為使公司安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國(guó)家、地方以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，保障公司正常的安全運(yùn)營(yíng)，以及為進(jìn)一步落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保公司在發(fā)展壯大中無(wú)安全生產(chǎn)事故隱患發(fā)生，積極做好各項(xiàng)安全檢查，并結(jié)合我公司各部門的實(shí)際情況，按照公司2014年度安全檢查計(jì)劃，在公司開展與各個(gè)部門相關(guān)的綜合安全檢查，特制定以下方案。
????????? 組織領(lǐng)導(dǎo)：
??????? 成立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由安全監(jiān)察部部長(zhǎng)XX任組長(zhǎng)。檢查組成員：XX等。
??????? 檢查計(jì)劃：
??????? 依據(jù)各個(gè)部門日常工作中所涉及到的各個(gè)崗位、各個(gè)作業(yè)項(xiàng)目等情況，對(duì)其進(jìn)行各具針對(duì)性的綜合性的安全檢查。
??????? 例如：各個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)所在、是否作為；各個(gè)崗位的操作人員是否按照制度規(guī)定和操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)的；各部門是否有專兼職的安全員，并起到安全員應(yīng)起的作用；各部門負(fù)責(zé)人及一線第一責(zé)任人是否按照規(guī)定作業(yè)并及時(shí)反饋相關(guān)的隱患信息，同時(shí)能夠及時(shí)匯總到安全監(jiān)察部，或與安全監(jiān)察部交涉；一線作業(yè)人員是否貫徹落實(shí)相關(guān)的制度規(guī)定及操作規(guī)范，而不是“心里有數(shù)、說(shuō)一套、做一套”的抵觸情緒及現(xiàn)象等情況。
??????? 同時(shí)，以聯(lián)合大檢查、突擊檢查、談話了解等形式，不定性進(jìn)行安全檢查，達(dá)到綜合安全檢查的目的與實(shí)效。認(rèn)真對(duì)待各項(xiàng)檢查，與各部門協(xié)調(diào)，做到以警示、完善、貫徹落實(shí)安全意識(shí)為目的，不以懲處為最終目的，只以此作為正確對(duì)待“安全”二字的深入人心，使之能夠做到良性的長(zhǎng)效機(jī)制。具體計(jì)劃方案如下：
??????? （一）?管網(wǎng)運(yùn)行部：
??????????? （1）巡線作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 檢查組成員抽查管網(wǎng)運(yùn)行部巡線人員是否對(duì)轄區(qū)現(xiàn)有中、低壓外網(wǎng)、調(diào)壓站、閥門井、曾經(jīng)凝水缸、放散井，及管線附近各種溝槽、井進(jìn)行安全巡視；且巡視區(qū)域內(nèi)的各類設(shè)備，認(rèn)真做好表紙更換及清潔衛(wèi)生工作，如於土、垃圾等，保證能夠辨識(shí)清晰、便于正常使用與維護(hù)。
??????? 同時(shí)認(rèn)真做好巡視、養(yǎng)護(hù)記錄，避免、杜絕“神游巡線”、編造相關(guān)記錄的行為作風(fēng)，要清楚的意識(shí)到平時(shí)文字性的記錄工作，不是簡(jiǎn)單地應(yīng)付主管責(zé)任人、安全監(jiān)察部、及公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查，記錄務(wù)必清晰、完整、規(guī)范，內(nèi)容具體、詳細(xì)，妥善存檔，慎重對(duì)待各自的職責(zé)所在，不得玩忽職守。
??????? 在發(fā)現(xiàn)違章施工和違章建筑物或規(guī)程物時(shí)，是否做到查明情況，予以制止，下發(fā)事故隱患通知書及相關(guān)施工作業(yè)協(xié)議書，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門報(bào)告，在于重大隱患、置之不理時(shí)，必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)，待搶險(xiǎn)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后說(shuō)明情況再行處理。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。其間所有巡視檢查情況要及時(shí)做好記錄，以備查詢。
??????? 要做到定期巡檢、定期做好各類設(shè)備內(nèi)附表紙的記錄，詳細(xì)記錄每次巡檢的情況、人員、日期等信息資料，往期缺失的及時(shí)補(bǔ)齊，后期要有常態(tài)化的機(jī)制進(jìn)行管理和約束，不能簡(jiǎn)單放任對(duì)待。
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??????? （2）庭院作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 檢查調(diào)壓器運(yùn)行情況是否正常無(wú)泄漏等隱患；調(diào)壓器箱體是否破損，破損程度描述是否記錄妥當(dāng)；周邊環(huán)境是否有塌陷并不同程度上影響到調(diào)壓設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；在進(jìn)行調(diào)壓作業(yè)時(shí)是否使用專業(yè)工器具進(jìn)行實(shí)操作業(yè)，在出發(fā)作業(yè)前是否檢查工器具等設(shè)備情況，在工器具短缺時(shí)是否及時(shí)報(bào)補(bǔ)，有應(yīng)急性的補(bǔ)救措施，要能夠保證正確的操作規(guī)范，不隨意找尋、替代不合乎規(guī)定的工器具，以免傷及設(shè)備；仔細(xì)觀察進(jìn)氣口、出氣口的壓力，實(shí)事求是，不估值、誤讀讀數(shù)，并做好相關(guān)記錄；在進(jìn)行調(diào)壓作業(yè)前能否做到對(duì)設(shè)備的清潔，出氣口內(nèi)灰塵污垢的吹掃，保持暢通無(wú)污，開啟燃?xì)鈭?bào)警檢漏儀對(duì)接口進(jìn)行檢測(cè)有無(wú)泄漏現(xiàn)象，再出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象后能否展開正確搶修方案，現(xiàn)場(chǎng)解決不了是否反饋前臺(tái)走報(bào)修流程；調(diào)壓作業(yè)時(shí)操作是否規(guī)范、無(wú)誤、無(wú)患，在初調(diào)后是否做到再次對(duì)出口壓力進(jìn)行復(fù)測(cè)，以驗(yàn)證本次調(diào)壓擬定壓力值；在調(diào)壓結(jié)束合格后，妥善整理、鎖閉調(diào)壓器箱體，杜絕箱體大開，造成安全隱患；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙及其他隱形火源，杜絕嬉戲打鬧，在人口密集場(chǎng)所時(shí)，要先行對(duì)人群進(jìn)行勸離現(xiàn)場(chǎng)至安全范圍內(nèi)，避免非專業(yè)人員靠近，形成危害隱患。
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??????? （3）通氣作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 在接過(guò)客服部的通氣派工單后，是否及時(shí)與預(yù)約客戶進(jìn)行電話聯(lián)系，約定通氣前的準(zhǔn)備事宜；在入戶通氣時(shí)是否亮明身份、講明來(lái)意、身份證復(fù)印件是否齊全，巡視房?jī)?nèi)是否存在如液化氣罐等第二火源存在，并勒令移除房外進(jìn)行整改，不進(jìn)行整改的不予進(jìn)行通氣；在通氣時(shí)進(jìn)行有效地通風(fēng)，并對(duì)用戶講解相關(guān)燃?xì)獗?、管道、閥門的使用基本常識(shí)以及注意事項(xiàng)；在通氣準(zhǔn)備完畢后，是否做到對(duì)燃?xì)獗磉M(jìn)出氣接口、表前閥、表后閥的氣密性進(jìn)行檢測(cè)有無(wú)泄漏現(xiàn)象，并對(duì)其檢修，在經(jīng)檢測(cè)無(wú)泄漏后現(xiàn)場(chǎng)對(duì)用戶進(jìn)行點(diǎn)火試驗(yàn)，并告知用戶天然氣已開通；在填寫通氣合同、通氣派工單時(shí)是否核準(zhǔn)用戶、燃?xì)獗淼男畔?，并如?shí)填寫，無(wú)漏填項(xiàng)目，在確認(rèn)無(wú)誤后讓用戶進(jìn)行確認(rèn)簽章，并告知用戶首次夠氣需知及需攜帶票據(jù)，同時(shí)發(fā)放公司印發(fā)的《天然氣安全使用手冊(cè)》。
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??????? （4）公福用戶安檢作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 是否在每月一次的周期內(nèi)對(duì)公福戶、工業(yè)用戶的安全巡檢。且檢查組人員針對(duì)公福用戶安檢人員安檢過(guò)程中，對(duì)占?jí)喝細(xì)夤芫€的要下發(fā)違章通知書，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門在七日內(nèi)拆除。對(duì)燃?xì)獗磉\(yùn)行是否正常、報(bào)警器的安裝使用情況、燃?xì)夤芫€有無(wú)掛壓物品、管線腐蝕情況、有無(wú)燃?xì)庠O(shè)施封閉情況要在三日內(nèi)進(jìn)行維修、安裝、辦理；有無(wú)私自改動(dòng)燃?xì)庠O(shè)施現(xiàn)像、有無(wú)管線占?jí)呵闆r、有無(wú)私自增灶情況、有無(wú)盜氣現(xiàn)象、有無(wú)漏氣現(xiàn)象、表房有無(wú)堆放物品、公福戶有無(wú)第二火源等操作規(guī)程是否正確、規(guī)范、合理，燃?xì)夤芫€掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細(xì)記錄、登記，并對(duì)處理情況進(jìn)行記錄、登記、匯總、存檔。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。
???????
??????? （5）勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各作業(yè)崗位作業(yè)人員是否能依據(jù)自身崗位需要，正確佩戴相關(guān)的勞動(dòng)防護(hù)用品，在勞動(dòng)防護(hù)用品后損失、短缺時(shí)是否及時(shí)報(bào)請(qǐng)申領(lǐng)新的勞動(dòng)防護(hù)用品。
???????
??????? （二）搶修隊(duì)
???????????? （1）入戶安裝作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 施工、安裝情況是否根據(jù)工程設(shè)計(jì)的施工圖進(jìn)行。入戶安裝人員是否嚴(yán)格按照材料（材質(zhì)）等要求要求進(jìn)行施工工藝安裝，無(wú)違規(guī)、無(wú)視施工圖作業(yè)。在施工前后對(duì)要求進(jìn)行單件材料、配件進(jìn)行強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)的，應(yīng)先做完該項(xiàng)工作。施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與要求不符合的情況，及時(shí)通知設(shè)計(jì)部門的有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)查勘后由設(shè)計(jì)人員出更改通知書，不符合要求的應(yīng)暫停安裝、驗(yàn)收。對(duì)于違規(guī)的的作業(yè)要求責(zé)令整改并復(fù)查；工程施工完畢，按照設(shè)計(jì)圖的要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收（強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)，以及其它外部的處理）。對(duì)驗(yàn)收合格的，安裝工、驗(yàn)收人員、及相關(guān)負(fù)責(zé)人在施工圖、驗(yàn)收單、安裝單據(jù)嚴(yán)格把關(guān)、進(jìn)行會(huì)簽，存檔備查。
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??????????? （2）維修作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 燃?xì)庥脩敉话l(fā)事故的維修工作，及時(shí)完成情況。嚴(yán)格按操作規(guī)程維修，保證維修質(zhì)量、安全是否達(dá)標(biāo)、規(guī)范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認(rèn)簽字后后，及時(shí)將維修記錄單整理后交部門負(fù)責(zé)人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業(yè)工作服是否穿戴防靜電，并嚴(yán)禁攜帶火源，禁止使用手機(jī)。是否遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握安全技術(shù)操作規(guī)程。熟悉掌握搶險(xiǎn)知識(shí)、搶險(xiǎn)過(guò)程要安全作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。在溝槽內(nèi)作業(yè)時(shí)，是否設(shè)有便于逃生和搶險(xiǎn)的通道和梯子搶險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，要職責(zé)明確，相互配合，作業(yè)成績(jī)?nèi)藛T一般不少于兩人，且嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案和作業(yè)程序情況。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器材并設(shè)立明顯警示標(biāo)志情況。在帶氣作業(yè)時(shí)，有無(wú)設(shè)立專人監(jiān)護(hù)，防止意外發(fā)生。維修人員的作業(yè)準(zhǔn)備工作安全、合理的實(shí)施、達(dá)標(biāo)情況。維修單據(jù)健全，及時(shí)整理存檔情況。
???????
??????? （3）勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各作業(yè)崗位作業(yè)人員是否能依據(jù)自身崗位需要，正確佩戴相關(guān)的勞動(dòng)防護(hù)用品，在勞動(dòng)防護(hù)用品后損失、短缺時(shí)是否及時(shí)報(bào)請(qǐng)申領(lǐng)新的勞動(dòng)防護(hù)用品。
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??????? （三）客服部
??????????? （1）居民入戶安檢作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 民用戶內(nèi)無(wú)論普通表還是IC卡表，凡是無(wú)報(bào)警器要每年進(jìn)行一次漏氣檢測(cè)；是否有報(bào)警器、報(bào)警器是否改裝、廚房?jī)?nèi)是否住人、是否有第二火源、軟管是否過(guò)長(zhǎng)、軟管是否穿墻、燃?xì)庠O(shè)施掛壓物品、有無(wú)燃?xì)庠O(shè)施封閉情況、有無(wú)私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱患。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對(duì)處理情況進(jìn)行記錄、登記、匯總、存檔。
???????
??????????? （2）報(bào)修接待及交接流程
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 對(duì)收費(fèi)、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的客戶服務(wù)問(wèn)題認(rèn)真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關(guān)部門并妥善處理的是否及時(shí)；客戶提出的問(wèn)題，是否認(rèn)真解答，做到用服務(wù)創(chuàng)造感動(dòng)、創(chuàng)造效益；做好客戶的回訪工作；收費(fèi)、辦理新增、過(guò)戶、報(bào)停、IC卡售氣、補(bǔ)氣、掛失、補(bǔ)卡、查詢?cè)O(shè)施故障的維修工作等相關(guān)業(yè)務(wù)是否到位，且相關(guān)業(yè)務(wù)是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達(dá)標(biāo)，如對(duì)用戶的來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪、報(bào)修情況，按規(guī)定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測(cè)試電話通訊情況，確保電話暢通、無(wú)故障。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。
???????
??????? （3）文件資料
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 供氣合同的錄入及存檔；戶內(nèi)安全檢查、安檢單的錄入與存檔；安檢問(wèn)題隱患整改情況；營(yíng)業(yè)大廳的現(xiàn)金管理、收據(jù)及發(fā)票的開具及核銷；夜班值班與大廳人員的交接記錄。
???????
??????? （四）綜合辦
??????? （1）車輛安全管理
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 駕駛員及車輛相關(guān)資質(zhì)
??????? 主要檢查公司領(lǐng)導(dǎo)用車、搶修車輛、槽罐車的駕駛員的駕駛證、從業(yè)資格證等證件是否合格有效；是否具有準(zhǔn)駕車型二年以上駕齡；車輛是否經(jīng)公安車管部門審驗(yàn)合格；行駛證、運(yùn)營(yíng)證等相關(guān)證件合格有效；交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者險(xiǎn)、貨物險(xiǎn)（外雇車應(yīng)簽訂安全協(xié)議）等。
??????? 車輛檔案、制度資料
??????? 主要檢查運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、維修保養(yǎng)記錄、車輛運(yùn)行記錄、故障統(tǒng)計(jì)記錄、加油記錄填寫是否及時(shí)準(zhǔn)確。相關(guān)使用和運(yùn)營(yíng)管理制度、安全操作規(guī)程、常規(guī)檢查制度、潤(rùn)滑維修保養(yǎng)制度、技術(shù)檔案管理制度等是否健全。交通安全管理責(zé)任是否明確；有無(wú)交通安全管理責(zé)任制；是否對(duì)交通安全進(jìn)行檢查，有無(wú)記錄；有無(wú)對(duì)違規(guī)行駛車輛的查處記錄。
??????? 車輛整體安全
??????? 是否配備警示牌、滅火器、維修工具；燈光、喇叭齊全有效，變光可靠自如、轉(zhuǎn)向分明，雨刮器性能良好；剎車制動(dòng)可靠、靈敏，剎車踏板自由、行程是否符合規(guī)定，各油、氣管路有無(wú)滲漏現(xiàn)象，剎車氣壓上升迅速，氣剎斷路是否有效；方向機(jī)靈活，拉桿無(wú)松曠；輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲不缺不松，輪胎有無(wú)開裂、劃傷現(xiàn)象。
??????? 安全駕駛
??????? 駕駛員是否精神和體力是否飽滿；是否遵照行車管理規(guī)定行車；能否做到不占道停車、不在彎道處停車；坡道停車有防滑措施；車頭盡量向外，便于緊急情況的疏散和逃生；有無(wú)做到違反交通信號(hào)、交通標(biāo)志、交通標(biāo)志線指示，違規(guī)超車、讓車；是否禁行的時(shí)間和道路上行駛。
???????
??????? （2）辦公生活區(qū)
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 紙張文件、未使用票據(jù)及空紙箱是否雜亂無(wú)章堆放在地面，是否離電源插座較近；食堂工作臺(tái)面上是否有油漬；會(huì)議室是否因接待領(lǐng)導(dǎo)，而地毯上有煙頭。
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??????? （3）用電隱患
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 插線板是否老化或灰塵現(xiàn)象嚴(yán)重；充電器、充電寶等工具，是否忘記拔下插頭，長(zhǎng)時(shí)間充電現(xiàn)象；是否存在小型電水壺使用不規(guī)范，接水過(guò)量、不斷電反復(fù)燒水的情況。
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??????? （4）防盜隱患
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各辦公室貴重物資，安全措施是否達(dá)標(biāo)。
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??????? （5）值班安全
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 節(jié)假日、夜間是否合理安排值班人員，能否保證部門內(nèi)每天都有一名或一名以上值班人員，值班人員需保持電話暢通。
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??????? （五）材料部
??????? （1）消防安全
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 庫(kù)房?jī)?nèi)消防設(shè)施是否齊全，消防設(shè)備是否都處于正常狀態(tài)，能否達(dá)到應(yīng)急時(shí)的消防任務(wù)。
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??????? （2）進(jìn)出庫(kù)安全
??????? 在進(jìn)貨、領(lǐng)貨、出庫(kù)時(shí)，是否能做到相關(guān)人員及不相關(guān)人員的把控，防止庫(kù)房工料受到任何形式的經(jīng)濟(jì)損失。
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??????? （六）各加氣站
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 對(duì)公司所轄的長(zhǎng)城加氣站、三星加氣站、學(xué)院西路加氣站進(jìn)行專項(xiàng)檢查，主要如下：
??????? 1、人員值班情況。檢查個(gè)加氣站的制定的值班計(jì)劃、現(xiàn)有人員的值班情況，以及勞動(dòng)節(jié)期間的人員值班計(jì)劃。
??????????? 2、針對(duì)各加氣站的特種設(shè)備進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)、安全情況的檢查，如：壓縮機(jī)、配電箱、鍋爐、加氣機(jī)、加氣槍等。
??????????? 3、安全警示標(biāo)志，如：各類安全告知、警示標(biāo)識(shí)牌。
??????????? 4、消防安全，如：安全通道是否暢通無(wú)阻、安全通道是否有指示、消防設(shè)備是否齊全且能夠正常使用，加氣門站所有人員是否正確使用操作消防設(shè)備，是否有消防相關(guān)的突發(fā)事件處置預(yù)案。
??????? 5、站內(nèi)各項(xiàng)檢查記錄，相關(guān)檔案記錄是否健全、無(wú)斷檔、無(wú)缺失，有詢可查。
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????????????????????????????????????????????????????? 安全監(jiān)察部
??????????????????????????????????????????????? 二Ο一四年五月二十八日
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