第一章  總則
        第一條  信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎，是保障客戶利益的基礎，為給信息安全工作提供清晰的指導方向，加強安全管理工作，保障各類系統(tǒng)的安全運行，特制定本管理制度。
        第二條  本制度適用于分、支公司的信息安全管理。
         第二章  計算機機房安全管理
        第三條  計算機機房的建設應符合相應的國家標準。
        第四條  為杜絕火災隱患，任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點，熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動，下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災應及時報警并采取應急措施。
        第五條  為防止水患，應對上下水道、暖氣設施定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。
        第六條  機房無人值班時，必須做到人走門鎖；機房值班人員應對進入機房的人員進行登記，未經(jīng)各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。
        第七條  為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞，機房內(nèi)應采取必要的防范措施，任何人不許在機房內(nèi)吃東西，不得將食品帶入機房。
        第八條  系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務系統(tǒng)的操作員分離，系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務系統(tǒng)。應用系統(tǒng)運行人員必須與應用系統(tǒng)開發(fā)人員分離，運行人員不得修改應用系統(tǒng)源代碼。
         第三章  計算機網(wǎng)絡安全保密管理
        第九條  采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段，保證網(wǎng)絡的安全。
        第十條  對涉及到安全性的網(wǎng)絡操作事件進行記錄，以進行安全追查等事后分析，并建立和維護“安全日志”，其內(nèi)容包括：
        1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。
        2、記錄網(wǎng)絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。
        3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。
        4、在安全措施不完善的情況下，嚴禁公司業(yè)務網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。
        第十一條  不得隨意改變例如IP地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。
         第四章 應用軟件安全保密管理
        第十二條  各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。
        第十三條  建立軟件復制及領用登記簿，建立健全相應的監(jiān)督管理制度，防止軟件的非法復制、流失及越權使用，保證計算機信息系統(tǒng)的安全；
        第十四條  定期更換系統(tǒng)和用戶密碼，前臺（各應用部門）用戶要進行動態(tài)管理，并定期更換密碼。
        第十五條  定期對業(yè)務及辦公用PC的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級，堵塞安全漏洞。
        第十六條  不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件，嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。    
        第十七條  不得下載與工作無關的任何電子文件，嚴禁瀏覽黃色、反動或高風險等非法網(wǎng)站。     
        第十八條  注意防范計算機病毒，業(yè)務或辦公用PC要每天更新病毒庫。
         第五章 數(shù)據(jù)安全保密管理
        第十九條  所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播，數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準不得它用，采用的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用途相符，不得超越。
        第二十條  根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權限合理分配數(shù)據(jù)存取授權，保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。
        第二十一條  設置數(shù)據(jù)庫用戶口令，并監(jiān)督用戶定期更改；數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中，不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。
        第二十二條  未經(jīng)領導允許，不得將存儲介質(zhì)（含磁帶、光盤、軟盤、技術資料等）帶出機房，不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關人員。
        第二十三條 嚴禁直接對數(shù)據(jù)庫進行操作修改數(shù)據(jù)。如遇特殊情況進行此操作時，必須由申請人提出申請，填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》，經(jīng)申請人所屬部門領導確認后提交至信息管理部，信息管理部相關領導確認后，方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進行修改，并對操作內(nèi)容作好記錄，長期保存。修改前應做好數(shù)據(jù)備份工作。
        第二十四條 應按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權限，讀寫權限不允許交叉覆蓋。
        第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、復原、強行更改數(shù)據(jù)時，至少應有兩名操作人員在場，并進行詳細的登記及簽名。
        第二十六條 對業(yè)務系統(tǒng)操作員權限實行動態(tài)管理，確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應權限，保證業(yè)務數(shù)據(jù)安全。