為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：
??????? 一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
??????? （一）隱患排查
??????? 1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。
??????? 2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。
??????? 2、公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責(zé)任隊組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。
??????? 3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。
??????? （三）隱患匯報
??????? 1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。
??????? 2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現(xiàn)場立即整改隱患
??????? （1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
??????? （2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責(zé)任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。
??????? （2）責(zé)任部門（隊組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進(jìn)行檢查；同時對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。
??????? （3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：
??????? 隱患責(zé)任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
??????? 4、安監(jiān)部隱患登記銷號：
??????? 安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? （六）統(tǒng)計分析
??????? 1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。
??????? 二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
??????? （一）隱患排查
??????? 各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
??????? 2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。
??????? 3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議，專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。
??????? （三）隱患匯報
??????? 《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現(xiàn)場立即整改隱患
??????? （1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
??????? （2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）隱患責(zé)任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。
??????? （2）專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報專業(yè)部門。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。
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